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Q

老師，麻煩咨詢一下，以前月份的增值稅進項稅額加計抵減沒有享受，怎么在本月補提呢？

2022-09-02 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-02 09:38

您好，現(xiàn)在可以的填寫報表就行。

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快賬用戶1320 追問 2022-09-02 09:55

能不能詳細(xì)說一哈下報表的填寫

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齊紅老師 解答 2022-09-02 09:59

填寫到附表。本期多少？本期實際抵多少？還有余額多少？

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快賬用戶1320 追問 2022-09-02 10:10

以前該計提沒有計提的，可以在本月一次性計提對吧？還有就是在本月一次性計提的數(shù)據(jù)直接填在附表四的一般項目加計抵減額計算 本期發(fā)生額這一欄嗎

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快賬用戶1320 追問 2022-09-02 10:14

比如我們2022年1月—7月沒有享受加計抵減，在本月申報的時候是不是可以把1—7月沒有享受加計抵減的金額，在本月申報的時間把7個月的進項加計抵減額總數(shù)填在附表四的本期發(fā)生額這一欄

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:18

可以的。可以的，可以一次性填寫上，然后實際抵扣多少就填寫抵扣多少。

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快賬用戶1320 追問 2022-09-02 10:24

意思是在以后月份抵扣

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:31

你好是的可以抵扣的呢?

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快賬用戶1320 追問 2022-09-02 10:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-02 10:36

?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

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您好，現(xiàn)在可以的填寫報表就行。
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2020-12-29
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