老師我家是商貿(mào)公司，假如7月份暫估入庫商品數(shù)量10，單價(jià)1，總金額10，7月份出庫數(shù)量5，結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ，但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10，單價(jià)1.5，總金額是15，那我8月份收到發(fā)票怎么做賬，是紅沖暫估，再做正確的嗎，那已經(jīng)銷售的成本不對(duì)了，是怎么做賬

老師，我公司今年新開的是一般納稅人，從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物，購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家，但票沒收到。我們給下家也還沒開票。（到至今為止沒有確認(rèn)過收入）賬務(wù)處理付款時(shí)，1）借：預(yù)收 貸：銀行 月底暫估庫存 借：庫存商品 貸：預(yù)收 ，月頭紅沖暫估，等票來了沖減預(yù)收 2）借 ：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎？預(yù)收情況下要做暫估嗎？

你好老師，我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨，隨貨同行單是18的單價(jià)入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個(gè)協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額

之前給客戶開過發(fā)票，后來客戶要付款的時(shí)候，拒付一部分貨款，原因?yàn)閱蝺r(jià)按照調(diào)整之后的價(jià)格開具的，所以拒付高開出來的那部分貨款。那這樣的話，1.拒付的那一部分貨款怎么處理、？2.需要我們這邊開具紅字發(fā)票沖拒付的部分貨款，那還需要客戶提供這一部分的信息表嗎？

我家是商貿(mào)公司，前期供貨商給我家發(fā)的發(fā)票單價(jià)過低，這個(gè)月把開過低的發(fā)票沖紅，開出正確的單價(jià)的發(fā)票。我做完賬之后平均單價(jià)過高，高于市場(chǎng)的價(jià)格。我可以調(diào)整以前的出庫成本嘛？