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Q

你好，請問當(dāng)月進項大于銷項，改如何做會計分錄？

2025-09-03 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-03 14:32

您好，這個不用做分錄，留底申報就可以

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快賬用戶9270 追問 2025-09-03 14:35

之前財務(wù)的做這樣一筆分錄，現(xiàn)在如何調(diào)整

之前財務(wù)的做這樣一筆分錄，現(xiàn)在如何調(diào)整
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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:38

他這個后面有沒有申請退稅

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快賬用戶9270 追問 2025-09-03 14:38

就是2025年的，沒有申請

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:41

這個你下個月有未交增值稅就直接減少了，這個是負(fù)數(shù)說明是留底，可以不用調(diào)

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快賬用戶9270 追問 2025-09-03 14:43

這個是2025年3月份做的，現(xiàn)在8月了賬上一直有這個數(shù)的借方余額，想調(diào)平

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齊紅老師 解答 2025-09-03 14:48

把他做的這個分錄做相反的分錄沖掉就可以

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快賬用戶9270 追問 2025-09-03 15:27

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-03 15:27

不客氣，很高興為您服務(wù)

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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-08-16
你好 銷項大于進項 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 進項大于銷項 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2021-09-23
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2020-08-10
你好，進項大于銷項： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項大于進項： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅
2021-02-01
你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
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