借方的話還是是直接入差旅費嘛

同學(xué)，你好 可以入工資

可以隨差旅費其他發(fā)票一同報銷入差旅費把，入工資得話那不是要交個稅

同學(xué)，你好 你這個有發(fā)票，那就直接入管理費用-差旅費，不用做工資

我說的是沒發(fā)票的差旅補助，和有發(fā)票的一起入賬

同學(xué)，你好 那需要繳納個稅

這樣的職工差旅補貼，才屬于免征個稅的“差旅費”，必須具備三個有： 一個有：有制度公司必須制定了差旅費報銷制度和標(biāo)準(zhǔn)，明確每天出差的差旅補助標(biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的不得稅前扣除，更不得免征個稅。二個有：有證據(jù)職工出差要以出差途中的住宿、交通及伙食費等憑據(jù)和出差計錄為依據(jù)。三個有：有形式差旅補助應(yīng)填寫出差補助報銷單，注明出差天數(shù)、每天補助標(biāo)準(zhǔn)，切記不要隨同工資發(fā)放或者單獨做表發(fā)放補貼。 我看網(wǎng)上不是滿足這些條件就可以免稅嘛