老師，有一家客戶，在8月份的時(shí)候被稅局要求補(bǔ)了265700元的培訓(xùn)費(fèi)，稅局開了代開發(fā)票。也在8月份扣了2022年1到8月份個(gè)人所得稅980.25元 這樣的情況是需要做2筆分錄嗎？？？分錄是怎么操作？
你好；? ?這個(gè)是培訓(xùn)費(fèi)描述下業(yè)務(wù)； 是個(gè)人與你公司 之前的業(yè)務(wù)； 要個(gè)人開票 ；你們支付勞務(wù)費(fèi)代扣個(gè)稅 ；那么就是兩筆分錄的?
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老師，客戶去稅局代開發(fā)票給公司，然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納，5月份已經(jīng)扣繳了，當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款，現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān)，該怎么做這個(gè)分錄呢？
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老師，客戶去稅局代開發(fā)票給公司，然后發(fā)票的個(gè)人勞務(wù)所得稅由公司代繳納，5月份已經(jīng)扣繳了，當(dāng)時(shí)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款，現(xiàn)在的情況是這個(gè)稅費(fèi)由我們公司承擔(dān)，該怎么做這個(gè)分錄呢？
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老師，有一家客戶，在8月份的時(shí)候被稅局要求補(bǔ)了265700元的培訓(xùn)費(fèi)，稅局開了代開發(fā)票。也在8月份扣了2022年1到8月份個(gè)人所得稅980.25元 這樣的情況是需要做2筆分錄嗎？？？分錄是怎么操作？
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老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號(hào)又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補(bǔ)去年的賬，去年8月份開錯(cuò)發(fā)票，本來要開一個(gè)點(diǎn)的，開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度，增值稅的時(shí)候，跟稅管員說了，按正確的一個(gè)點(diǎn)來報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？
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就是平安保險(xiǎn)請(qǐng)這家的員工去平安公司培訓(xùn)，講課這樣。
?你好 ；? 那個(gè)人開票給你公司； 需要你們代扣個(gè)稅的
那，像這樣，我這邊應(yīng)該怎么做分錄？？
你好； 比如； 借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款?
就是補(bǔ)去年那20萬的培訓(xùn)費(fèi)，作為今年的費(fèi)用來做。
?你好 ；? ? 去年的費(fèi)用 要走以前年度損益調(diào)整來處理哈 ； 不是直接計(jì)入管理費(fèi)用去了；? ?你什么準(zhǔn)則的?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
?借利潤(rùn)分配=未分配利潤(rùn)???貸銀行存款 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅； 繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款?
好的，謝謝
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)