老師，一個(gè)小規(guī)模工程類公司，今年1-6月份異地項(xiàng)目沒有辦理外經(jīng)證就開票了，已經(jīng)在公司所在地申報(bào)繳納稅金了，現(xiàn)在異地工程稅局說要在他們那邊預(yù)交稅金，這個(gè)要怎么辦呀？
你好，你開了多少發(fā)票的？如果季度45萬(wàn)的是不需要的。
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公司在外地接了個(gè)工程項(xiàng)目，開票需要辦理外經(jīng)證，預(yù)繳稅款后還要自己申報(bào)個(gè)稅。稅局說還要繳個(gè)稅，請(qǐng)問這個(gè)個(gè)稅是員工個(gè)稅異地代扣代繳還是什么，具體怎么操作
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老師，一個(gè)小規(guī)模工程類公司，今年1-6月份異地項(xiàng)目沒有辦理外經(jīng)證就開票了，已經(jīng)在公司所在地申報(bào)繳納稅金了，現(xiàn)在異地工程稅局說要在他們那邊預(yù)交稅金，這個(gè)要怎么辦呀？
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老師，我們是電力工程公司，在重慶有個(gè)項(xiàng)目，掛靠的資質(zhì)。對(duì)方只收取2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)。沒有說稅負(fù)的事情。現(xiàn)在要做異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款，對(duì)方讓我們做預(yù)繳，我們能做預(yù)繳給重慶稅務(wù)局嗎？外經(jīng)證是是誰(shuí)辦理？怎么辦理外經(jīng)證
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就是我想問一下，客戶是小規(guī)模的公司，異地做工程的嘛，我們8月份開了發(fā)票，這個(gè)異地預(yù)交稅款是按照季度還是開發(fā)票的次月就要申報(bào)了呢，還有就是他們這種給還需要再次提交外經(jīng)證那個(gè)審核呢
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我們公司是建筑業(yè)，2024年1月1日之前是小規(guī)模，之后升為一般納稅人了。2023年11月我們?cè)谕〉牧硗庖粋€(gè)市有項(xiàng)目開票50多萬(wàn)，2023年12月又給這個(gè)項(xiàng)目開票400多萬(wàn)，都沒有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款，稅款全部給公司所在地申報(bào)繳納了，現(xiàn)在怎么辦呢
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開了300多萬(wàn)
這個(gè)是專票的嗎？如果是的話，一到三月份，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅都需要補(bǔ)上。
如果是普通發(fā)票，四到六月份的，這個(gè)不需要預(yù)繳。
開的都是普票，第一季度開了80多萬(wàn)，剩下的都是第二季度開的免稅發(fā)票。
第一季度的需要預(yù)繳增值稅附加稅，第二季度的不需要。
但是第二季度的企業(yè)所得稅、印花稅這些需要正常交。
老師，那我已經(jīng)在公司所在地申報(bào)繳納了增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅這些怎么辦？
好，那你在預(yù)繳的時(shí)候需要繳納回來(lái)，這些只能以后抵扣。