老師，我司去年的報(bào)關(guān)單報(bào)錯(cuò)了，今年重新修改了報(bào)關(guān)單，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)上該怎么處理？已經(jīng)是匯算清繳過(guò)了
您好。現(xiàn)在是啥情況？是退稅了嗎？
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2020年已申報(bào)完匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)里成本出錯(cuò)，2021年進(jìn)行了以前年度調(diào)整賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)交，在哪里補(bǔ)交，需要重新更改匯算清繳表嘛？
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我單位（小規(guī)模納稅人)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出少報(bào)銷售收入，現(xiàn)我單位已經(jīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的金額更正申報(bào)了企業(yè)所得稅，繳納了稅款和罰款，請(qǐng)問(wèn)我單位如何調(diào)整賬務(wù)，是調(diào)整去年的還是今年的？謝謝老師！
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老師，我司去年的報(bào)關(guān)單報(bào)錯(cuò)了，今年重新修改了報(bào)關(guān)單，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)上該怎么處理？已經(jīng)是匯算清繳過(guò)了
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老師，我2023年修改沖了2022年的管理費(fèi)，是在2022年匯算清繳之后的，那是要去修改2022年的匯算報(bào)表嗎，還是怎么處理？
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截止到這個(gè)月我公司未收到去年暫估成本的發(fā)票，匯算清繳做了調(diào)增，已經(jīng)申報(bào)繳納，但是我今天又收到這張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我怎么處理合理，不想再去修改申報(bào)表退稅了太麻煩了
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正確的選項(xiàng)不理解，舉個(gè)具體的例子。
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沒(méi)有做退稅，就清繳賬務(wù)上怎么處理？謝謝
那不清楚您具體啥錯(cuò)誤??！
單價(jià)報(bào)少了，金額有誤
。那賬上收入也少記了是吧？
是的，按照原來(lái)的報(bào)關(guān)單入賬的，現(xiàn)在重新修正了報(bào)關(guān)單金額是增加了，這個(gè)賬要怎么處理？因?yàn)榭缒炅?
。借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
匯算清繳報(bào)表也要修改嗎？
報(bào)表有差異的要更正，先聯(lián)系您的稅務(wù)局再處理。