我21年費用票子合計金額打錯了，費用少記了16萬，現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳期，請問老師這個我該怎么辦?需要更正21年所得稅年報嗎？ 然后申請退稅嗎？ 還是有其他更好的辦法?

老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細(xì)表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？

老師您好，我發(fā)現(xiàn)了一個前年也就是21年的記賬錯誤，應(yīng)該直接全額計入費用的，但是我計入長期待攤費用了，現(xiàn)在我該如何調(diào)賬呢？21年的匯算清繳需要更正嗎？21年我們還是虧損沒有交稅，麻煩老師幫我詳細(xì)解答下，謝謝~

老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證