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一般納稅人暫估成本 票回來了 怎么平賬

2022-08-23 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-23 11:24

你好 暫估入庫 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶8614 追問 2022-08-23 12:03

那我之前暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在做一個反分錄沒影響嗎

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快賬用戶8614 追問 2022-08-23 12:04

做一個反分錄直接發(fā)票入賬 成本重復(fù)了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:05

你好，之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，不需要做相反分錄沖銷啊

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快賬用戶8614 追問 2022-08-23 12:06

那我上個月暫估了成本 也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個月發(fā)票回來了 這個發(fā)票怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:07

你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶8614 追問 2022-08-23 12:09

那么問題又來了 我上個月結(jié)轉(zhuǎn)了成本啊 現(xiàn)在沖銷就是做了個反分錄 直接入發(fā)票 成本不就重復(fù)了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:48

你好，上個月結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個月取得發(fā)票沒有再次結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?

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快賬用戶8614 追問 2022-08-23 12:56

做完就轉(zhuǎn)了啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:57

你好，上個月結(jié)轉(zhuǎn)了，那這個月取得了發(fā)票就不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)啊 如果你再次結(jié)轉(zhuǎn)了，那成本當(dāng)然就重復(fù)了?

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你好 暫估入庫 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022-08-23
您好，若非實際支付，可以不處理，繼續(xù)暫估。
2021-08-29
你好，可以不用考慮增值稅
2020-09-30
把暫估的分錄紅沖按發(fā)票再做成本就行了。
2024-01-26
您好 ，這樣處理可以的。
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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