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麻煩老師看看稅務師第11題。進行解答，謝謝

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2022-08-23 09:16
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-23 09:21

你好，學員，2020年應繳納企業(yè)所得稅==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81

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快賬用戶7502 追問 2022-08-23 09:24

老師，能對你做的進行解析下嗎，我看不懂

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:25

境內的居民企業(yè)分回的投資收益免稅；國庫券轉讓收益15*25%，生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅30*25%；境外投資收益補稅=(25/(1-20%))*(25%-20%)

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快賬用戶7502 追問 2022-08-23 11:07

境外投資收益補稅=(25/(1-20%))*(25%-20%),老師，這個式子是怎么看呢

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齊紅老師 解答 2022-08-23 21:49

這個就是還原稅前的，然后差額補稅的

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你好，學員，2020年應繳納企業(yè)所得稅==15*25%%2B(25/(1-20%))*(25%-20%)%2B30*25%=12.81
2022-08-23
您好！ A公司銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目，因此，可選擇適用簡易計稅方法按照5%的征收率計稅。A公司2021年5月開具了增值稅普通發(fā)票9500萬元，其中包括1100萬元屬于按規(guī)定補開發(fā)票行為，不再計征增值稅。 A公司在2016年5月－2021年4月收到預收款8400萬元，應在取得預收款的次月納稅申報期向主管稅務機關預繳稅款： 8400÷（1＋5%）×3%＝240（萬元）； A公司在2021年5月開具發(fā)票，結轉收入，應在次月納稅申報期向主管稅務機關補繳增值稅稅款： 8400÷（1＋5%）×5%－240＝160（萬元）。
2022-09-20
你好你這個題目還有什么不明白的地方那么？
2022-11-16
你好這個題目的答案是302.5 （3000%2B3050）*0.05=302.50
2022-07-28
你好同學 當期可以加計抵減的進項稅額＝（40-3-2）×15％＝5.25（萬元）。
2022-07-27
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