一般納稅人，18年的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)模塊登記了，未做賬務處理，賬務上怎么調(diào)整，現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
你現(xiàn)在賬上只能補固定資產(chǎn)的，借固定資產(chǎn)，貸應付賬款或者是預付賬款 看一下你之前的固定資產(chǎn)模塊 能把這個清理了吧
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發(fā)現(xiàn)18年固定資產(chǎn)一直未計提折舊 現(xiàn)在怎么做賬務處理
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請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？
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老師，請問現(xiàn)在要在21年補計提折舊200W，有固定資產(chǎn)模塊的，請問怎么做帳務處理？在模塊做固定資產(chǎn)調(diào)整單嗎？
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老師比方起初合并時入賬固定資產(chǎn)100萬，沒有分解固定資產(chǎn)明細，現(xiàn)在處理了一臺設備23000元，由于沒有沒有登記固定資產(chǎn)明細，現(xiàn)在應該怎么處理賬務。
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一般納稅人，18年的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)模塊登記了，未做賬務處理，怎么調(diào)整，現(xiàn)在固定資產(chǎn)不等于科目余額
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再重新錄入固定資產(chǎn)卡片的
之前的折舊借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
老師，不知道當時是哪里買的，18年的紙質(zhì)賬遺失了，是從19年4月的余額表才知道的
能不能借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整
余額表里面有，你的憑證里面沒有嗎？那不對。
余額表都是根據(jù)你的憑證來的
憑證沒有了
可以的，可以這么做。
折舊多計提了，是不是借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整
對的，是的，是這么做的。