老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了，但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的，這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬，把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎，改財(cái)務(wù)報(bào)表會不會稅務(wù)局預(yù)警啊
你好笑笑，寫錯(cuò)了，影響你的利潤嗎？如果不影響的話，沒有關(guān)系，可以修改，建議你之前的不要反結(jié)賬，修改了，直接在這個(gè)月調(diào)整一下，影響第三季度的。
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老師，我的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送，公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是沒有季報(bào)的，但是我們申報(bào)是季報(bào)，上次我報(bào)4-6月的時(shí)候直接按6月月表報(bào)了，也就是我報(bào)錯(cuò)了，現(xiàn)在我這個(gè)月報(bào)就不對了，我這個(gè)必須要去稅務(wù)局更正嗎？
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老師，我新接手一家賬，上個(gè)會計(jì)，把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了，請問還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎？嗎，想問一下，我新接手一家賬，上個(gè)會計(jì)，把上月季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)和季度所得稅都報(bào)錯(cuò)了，請問還能在稅務(wù)系統(tǒng)里面改了嗎？
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老師，6月做賬發(fā)現(xiàn)3月份的賬有誤，第一季度已上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)月再做個(gè)憑證改賬好，還是在電腦上反結(jié)賬把原來錯(cuò)的憑證直接改好？
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老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了，但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的，這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬，把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎，改財(cái)務(wù)報(bào)表會不會稅務(wù)局預(yù)警啊
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)據(jù)不對，檢查了下是因?yàn)樯蟼€(gè)季度報(bào)的時(shí)候填寫錯(cuò)誤。我可以在這季度直接把本年累計(jì)數(shù)給改了嗎？
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對方開專票給我方，月底對方要做廢專票，我方未認(rèn)證為什么需要我方進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)確認(rèn)后，對方才能作廢？
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老師小規(guī)模，4季度報(bào)表錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，但是所得稅報(bào)表不讓更正
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老師，我公司是車隊(duì)，要轉(zhuǎn)讓一臺車給個(gè)人，請問分錄怎樣做呢？
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居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛？
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老師，我有一個(gè)問題就是說那個(gè)報(bào)關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司，那收貨人是香港公司但是我們實(shí)際的貨是從這個(gè)深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個(gè)到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊，但是這個(gè)錢呢又是后面進(jìn)賬，又是進(jìn)到了就是從亞馬遜賣了之后，他提現(xiàn)就是提到了這個(gè)香港公司對對公賬戶，然后香港公司再把這個(gè)錢付給這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個(gè)亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照，因?yàn)樵趤嗰R遜平臺有很多個(gè)站點(diǎn)，但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個(gè)c公司的這個(gè)收入要做嗎他沒有這個(gè)國內(nèi)電商的這個(gè)銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
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給公司高管租房列在什么科目呀？
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬，導(dǎo)致當(dāng)年的成本增高
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，比如買水泥1000袋，每袋80，，這個(gè)月是80000，按照合同比例是64000，單價(jià)跟合同一致的話80，數(shù)量就是800，但是實(shí)際送了1000袋，這種明顯比實(shí)際的數(shù)量要少，但是也不能多付款，一般像這種的怎么處理呢
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老師你好24年未開的票，現(xiàn)在開上，還算去年的成本嗎
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老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料，比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬，我們按照合同比例付款80%，就要付8萬，但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票，那就會產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的，這個(gè)有什么好的辦法嗎？
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老師，我做的會計(jì)分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額
你的應(yīng)收賬款少了還是主營業(yè)務(wù)收入多了？
主營業(yè)務(wù)收入寫少了
應(yīng)該是10萬多，寫成了三萬多了
哦，那就影響你的利潤表的，建議不要修改。
老師 我上個(gè)月一個(gè)普通發(fā)票，我沒注意看成了專用發(fā)票，記賬記成了:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 金額是56塊錢 ，我能不能直接改上個(gè)月的賬，會有影響嗎
原材料結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎？沒有的話可以的。
這個(gè)原材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，買的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是已經(jīng)報(bào)了季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，老師我這樣直接改的話，還用再改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
最好是修改一下的。
老師我接管的別人記賬的公司，他以前記收入分錄為借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 我現(xiàn)在能不能直接貸方記成應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呀
他記的這個(gè)貸方未交增值稅是什么意思啊
你好，你們是一般納稅人嗎？如果是的話，這個(gè)未交增值稅就是不對，直接坐應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)沒有問題的。
公司是小規(guī)模納稅人 那可以直接做應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
你好，你有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目嗎？沒有的話就用銷項(xiàng)可以的。
老師 我直接按他的那個(gè)方式記也是對的嗎 不會影響正常計(jì)提增值稅吧
你好，可以的，可以這么做的。