收到一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
如果這個(gè)是購(gòu)入貨物的，之前的籃子發(fā)票你們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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本月開了紅字發(fā)票，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做？是做一筆同樣的負(fù)數(shù)分錄嗎
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收到一張購(gòu)進(jìn)貨物的紅字專用發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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給供應(yīng)商開具了紅字信息表然后收到了供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票（專票），我收到負(fù)數(shù)發(fā)票（專票）后怎么寫會(huì)計(jì)分錄？行業(yè)是銷售酒，一般納稅人。
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收到一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物，收到專用發(fā)票，尚未抵扣。同一個(gè)月份，貨物大聲退貨，收到對(duì)方開具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問賬務(wù)處理我怎么寫分錄，請(qǐng)寫給我。另外，收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，我要怎么處理？
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我們是購(gòu)買方，發(fā)票是我們填了紅字信息表，銷售方開出來(lái)給我們的。
你好，之前的籃子發(fā)票怎么做的？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的。但是為什么預(yù)付賬款走借方，而不是貸方負(fù)數(shù)呢
那貸方負(fù)數(shù)和借方是不是一樣的？
結(jié)果上來(lái)說(shuō)是一樣的，所以才問為什么是借方，不是貸方負(fù)數(shù)，哈哈哈
那既然是一樣的結(jié)果，那你放哪里不一樣，他又不是損益類的科目。
人家主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類的科目，損益類的科目借方發(fā)生額你放到貸方影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致，
哦哦哦，明白了，謝謝
不用客氣，工作愉快。