2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元，利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的，她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了？謝謝

老師，您好！總賬調(diào)整營業(yè)收入后怎么調(diào)表啊？具體情況是1月預(yù)收沖收入做多了30萬，反結(jié)賬紅字沖回預(yù)收了，后面這30萬預(yù)收又沖回收入了?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表本期金額都與總賬一致，可是利潤表本年凈利潤少了30萬，加上就能跟總賬本年凈利潤一致了，可是利潤表本年金額其他與總賬一致的，營收也是與實(shí)際一致的，請(qǐng)教老師這哪里出問題了，需要怎么調(diào)整才好，謝謝老師

老師上午好，請(qǐng)問21年一月，二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都審核通過了，到了21年3月份利潤表審核通過了，資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過，提示：資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù)，像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對(duì)了呢？這是以前會(huì)計(jì)做的賬，導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況

老師中途遷賬，期初設(shè)置都填完了，負(fù)債表和以前賬的負(fù)債表完全吻合，但利潤表顯示都是0是什么情況啊，謝謝老師

老師好！20年和21年虧損，22年盈利，但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損（還余3萬多）。在22年的匯算清繳中，顯示還有要繳企業(yè)所得稅（期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫）且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納（表中自動(dòng)顯示）是哪里出問題了嗎？