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老師,想問一下我們和聯(lián)營商在商場里合作經(jīng)營餐飲商鋪,我們租賃商場的商鋪,轉租給聯(lián)營商部分地方用來經(jīng)營餐飲,約定水電費由聯(lián)營商承擔,聯(lián)營商將水電費直接交給了商場方,但因線路是走的是我們和商管的線路,所以商場方將這部分水電費發(fā)票開給了我們,我們該如何處理這部分發(fā)票呢

2022-08-18 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 14:55

您好,一般把供電局和自來水公司開給你們的發(fā)票復印件加蓋公章,按照商戶使用數(shù)量分配金額制作原始憑證分割單,商戶按照自己的使用金額下賬就行了。

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快賬用戶7741 追問 2022-08-18 16:28

這個是供電局開給了商管那邊。商管又開給了我們,但是中間有一部分錢是聯(lián)營商直接打給商管的

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快賬用戶7741 追問 2022-08-18 16:30

主要涉及我們有這筆進項發(fā)票,但實際不是我們付的款我們沒辦法認證,對方聯(lián)營商因為開給的不是他的公司名稱,也沒辦法認證

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齊紅老師 解答 2022-08-18 17:05

您好,這種情況進項稅額無法抵扣,上面是所得稅的處理。

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您好,一般把供電局和自來水公司開給你們的發(fā)票復印件加蓋公章,按照商戶使用數(shù)量分配金額制作原始憑證分割單,商戶按照自己的使用金額下賬就行了。
2022-08-18
你好,請不要點名提問,謝謝配合。 是需要針對租金做分錄的意思??
2021-09-03
你好,你這個銷售補差還是按照租金來做賬,不然的話你在這里沒有租金是存在稅務風險的。
2021-09-03
同學你好,建議給這家公司要回發(fā)票做賬處理。
2021-05-01
你好;? ? ? ?對方商場開票給你長度租賃是按 9%開票的 。 你們給個人經(jīng)營? 你們公司租賃出去也是按 9%開票的。除非你是小規(guī)模可以按5%開票的??
2021-12-07
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