老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了，但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款，我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了，怎么能平呢？

公司老板交社保但是不發(fā)老板工資，外賬我們做了一個(gè)工資，比如 借：管理費(fèi)用—工資 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬 2000 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個(gè)其他應(yīng)付款一直不發(fā)，我們也有內(nèi)賬，當(dāng)公對(duì)私轉(zhuǎn)賬的時(shí)候做成還款，借其他應(yīng)付款；非公戶的支出取得發(fā)票做進(jìn)費(fèi)用做成借款，貸其他應(yīng)付款，這樣的操作可以么？老板個(gè)稅按2000申報(bào)，因?yàn)槔习宓墓べY增加的管理費(fèi)用2000元算不算虛增費(fèi)用？

老師好，老板通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工，員工再去支出，不是每次轉(zhuǎn)多少，花多少的，有時(shí)候有結(jié)余，有時(shí)候有員工墊付情況，怎么做賬合理一點(diǎn)？ 借：其他應(yīng)收款—甲員工 貸：其他應(yīng)付款—老板 支付時(shí) 借：管理費(fèi)用***** 貸：其他應(yīng)收款—甲員工？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資，這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)