老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款，收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了，但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款，我這樣的話其他應收款好像平不了，怎么能平呢？

公司老板交社保但是不發(fā)老板工資，外賬我們做了一個工資，比如 借：管理費用—工資 2000 貸：應付職工薪酬 2000 借：應付職工薪酬 2000 貸：其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發(fā)，我們也有內(nèi)賬，當公對私轉(zhuǎn)賬的時候做成還款，借其他應付款；非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款，貸其他應付款，這樣的操作可以么？老板個稅按2000申報，因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用？

老師好，老板通過微信轉(zhuǎn)賬把錢轉(zhuǎn)給甲員工，員工再去支出，不是每次轉(zhuǎn)多少，花多少的，有時候有結(jié)余，有時候有員工墊付情況，怎么做賬合理一點？ 借：其他應收款—甲員工 貸：其他應付款—老板 支付時 借：管理費用***** 貸：其他應收款—甲員工？

老師，請問一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資，這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款

老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)