我們是賣蛋糕的，小規(guī)模，目前是免稅的，最近老板在別的地方買的月餅，我們自己買的包裝，然后銷售給銀行，以前是餐飲服務(wù)，蛋糕，現(xiàn)在怎么開
你好 現(xiàn)在還是開餐飲服務(wù)*月餅
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我公司（小規(guī)模納稅人）是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商，合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐，按月銷售總額給我們返傭金，我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站，客戶打款給我們，我們給其在后臺開通套餐，然后開票給客戶，我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式，客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票，等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶，我們代收款，但在售賣套餐中我們加了價(jià)，我們給客戶開票，就沒要他們在后臺自已開票了，我舉個(gè)例子，如一個(gè)套餐，規(guī)定售價(jià)是4000元，但們賣了4200元，就沒告訴客戶可以其后臺開票，我們直接開4200元發(fā)票開客戶，但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐，怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢？???我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，????借：應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸：應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元（含稅）發(fā)票，甲網(wǎng)站不開票給我們，這樣的會(huì)計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值，甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
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老師，我們公司是建筑裝飾公司，經(jīng)營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù)，現(xiàn)在有份合同，是包工包料的，工是我們公司請了安裝團(tuán)隊(duì)來安裝的，人家開票給我們，料是，我們公司買了材料，到公司后，我們自己的工人進(jìn)行制作成成品，再運(yùn)到工地上。請問老師，1.我們這整個(gè)項(xiàng)目能否全部開工程合同，稅率為9，2.我買這個(gè)材料進(jìn)來的材料票，我入什么科目，領(lǐng)用的時(shí)候，我又入什么科目？
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老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時(shí)候開了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去，計(jì)提了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本24600，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時(shí)候收到了25500，我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做，10月份收到對方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？
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老師好，請幫個(gè)忙，我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人，0稅率。金蝶軟件記賬，成立半年左右。公司采購的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存，生產(chǎn)多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去?，F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù)，主營業(yè)務(wù)成本：鴨蛋6248元，煎餅590.4.雞蛋6794元，白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元，輔助生產(chǎn)成本23705元，主營業(yè)務(wù)收入面包1261，粽子66720元，小程序平臺1846.2,元，煎餅1030，鴨蛋12784元，雞蛋9006元，白糖4108元。營業(yè)外收入：1691元。其中鴨蛋，煎餅，雞蛋，白糖是庫存商品，我們外購的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè)，月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還請老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝，感謝老師不吝賜教！
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我們是賣蛋糕的，小規(guī)模，目前是免稅的，最近老板在別的地方買的月餅，我們自己買的包裝，然后銷售給銀行，以前是餐飲服務(wù)，蛋糕，現(xiàn)在怎么開
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老師好，請問員工的個(gè)稅是怎么計(jì)算的？
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老師，我還有個(gè)問題，就是24年虧損，25年4季度盈利，整個(gè)25年利潤額為正數(shù)，那4季度是不是可以不用預(yù)扣預(yù)繳，先彌補(bǔ)24年的虧損？
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老師 你好 我們銷售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個(gè)設(shè)備，還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開發(fā)票？
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老師，A公司持股B公司股份，如果A公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要繳納什么稅
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左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識的普通發(fā)票，系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到，但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來，那我可以計(jì)算抵扣填到報(bào)表里嗎
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老師中午好！10月扺扣已勾選了，現(xiàn)在要撤銷如何操作？
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請教，車輛入賬價(jià)值報(bào)括購置稅嗎？保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)該是費(fèi)用化吧
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老師個(gè)人獨(dú)資和控股的有限責(zé)任公司，小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
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老師，請問電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
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請問旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司，小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅，和一般計(jì)稅的？
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可以開烘焙食品，月餅嗎
你好，如果是批量生產(chǎn)的話，可以這么做的，就跟生產(chǎn)車間一樣。
銀行這次包裝了820盒，屬于批量嗎？但是我們營業(yè)執(zhí)照有餐飲管理和餐飲服務(wù)，這么開票有問題嗎？稅率依舊是免稅嗎？
主要是你沒有這個(gè)經(jīng)營范圍，你看餐飲服務(wù)的可以 不管是開哪個(gè)的，普通發(fā)票的都是免稅
但是我開餐飲服務(wù)，月餅，肯定是沒問題的嗎？
因?yàn)槲覀冎皇堑故值脑嘛?
你好，對的是的，是這么理解的。
我們這次賣月餅賣了12萬，每張票是限額的，我可以在電子稅務(wù)局上代開普通發(fā)票嗎
不能自己有發(fā)票沒法代開
我只能開13張發(fā)票了嗎
你好 限額一萬的是嗎 是的話12張
我們想提升額度是不是餐飲很難的
我這么連續(xù)開12張一樣的，給一家公司，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
不難電子稅務(wù)局 我要辦稅發(fā)票管理 票種認(rèn)定里面增加 沒風(fēng)險(xiǎn)
我之前一直再開，突然給這個(gè)企業(yè)開12張票沒問題吧
沒有的 實(shí)際業(yè)務(wù)的可以的
那我們賣的月餅，可以先開票后到收入嗎
你好 可以的 暫估入庫
這個(gè)收入還沒到賬，貨也沒到，但是合同簽了，對方著急讓我們開票，我們可以開唄，但是庫存也一樣需要暫估？
貨物沒有到你先別做收入 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款