你好 現(xiàn)在還是開餐飲服務*月餅
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務,現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進來的材料票,我入什么科目,領用的時候,我又入什么科目?
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時候開了25500的技術(shù)服務專票出去,計提了成本,借:主營業(yè)務成本24600,貸:應付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時候收到了25500,我們之前是把這個項目承包給另外個公司做,10月份收到對方開的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對方公司的,我想問的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師好,請幫個忙,我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人,0稅率。金蝶軟件記賬,成立半年左右。公司采購的原材料原會計都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存,生產(chǎn)多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進去?,F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù),主營業(yè)務成本:鴨蛋6248元,煎餅590.4.雞蛋6794元,白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元,輔助生產(chǎn)成本23705元,主營業(yè)務收入面包1261,粽子66720元,小程序平臺1846.2,元,煎餅1030,鴨蛋12784元,雞蛋9006元,白糖4108元。營業(yè)外收入:1691元。其中鴨蛋,煎餅,雞蛋,白糖是庫存商品,我們外購的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會計小白一個,月末結(jié)賬這塊我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?還請老師詳細指導。借貸方向金額。必感謝,感謝老師不吝賜教!
我們是賣蛋糕的,小規(guī)模,目前是免稅的,最近老板在別的地方買的月餅,我們自己買的包裝,然后銷售給銀行,以前是餐飲服務,蛋糕,現(xiàn)在怎么開
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
可以開烘焙食品,月餅嗎
你好,如果是批量生產(chǎn)的話,可以這么做的,就跟生產(chǎn)車間一樣。
銀行這次包裝了820盒,屬于批量嗎?但是我們營業(yè)執(zhí)照有餐飲管理和餐飲服務,這么開票有問題嗎?稅率依舊是免稅嗎?
主要是你沒有這個經(jīng)營范圍,你看餐飲服務的可以 不管是開哪個的,普通發(fā)票的都是免稅
但是我開餐飲服務,月餅,肯定是沒問題的嗎?
因為我們只是倒手的月餅
你好,對的是的,是這么理解的。
我們這次賣月餅賣了12萬,每張票是限額的,我可以在電子稅務局上代開普通發(fā)票嗎
不能自己有發(fā)票沒法代開
我只能開13張發(fā)票了嗎
你好 限額一萬的是嗎 是的話12張
我們想提升額度是不是餐飲很難的
我這么連續(xù)開12張一樣的,給一家公司,有沒有稅務風險啊
不難電子稅務局 我要辦稅發(fā)票管理 票種認定里面增加 沒風險
我之前一直再開,突然給這個企業(yè)開12張票沒問題吧
沒有的 實際業(yè)務的可以的
那我們賣的月餅,可以先開票后到收入嗎
你好 可以的 暫估入庫
這個收入還沒到賬,貨也沒到,但是合同簽了,對方著急讓我們開票,我們可以開唄,但是庫存也一樣需要暫估?
貨物沒有到你先別做收入 借應收賬款 貸預收賬款