老師，我們公司有退給供應商的貨，18年的時候，當時收到發(fā)票入賬時憑證是借：庫存商品 3418.71 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸：應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借：應付賬款 3769.9 貸：銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨，當時沒有做處理，導致現(xiàn)在應付賬款的貸方掛著230元，現(xiàn)在要調(diào)賬，要如何調(diào)整分錄，讓應付賬款不在掛賬？？

老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發(fā)票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調(diào)賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調(diào)整掉呢？

請問老師，以前年度已認證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開錯，納稅申報已做進項稅額轉出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進行賬務處理，庫存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當于我本來是購進1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸：應付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細解答一下，謝謝

老師，你好，請問下，20年的賬，跟供應商買了貨，也開了發(fā)票，但是當時倉庫退貨了，未付款，但發(fā)票已經(jīng)抵扣了。會計也沒有做紅字退票處理?，F(xiàn)在賬上又掛著一筆賬在那里，雖然金額不多，但是也要調(diào)整賬的，請問下，應該怎么調(diào)整呢？？跨了那么久的賬、

老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應該怎么調(diào)整比較好？