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一般納稅人,請問一下6月份開票了抵扣后還有留抵,7月份開發(fā)票 還能用6月的留抵后還有留抵,那么7月份的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)0還有留抵?怎么做分錄呀?

2022-08-17 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-17 16:59

6月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62

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齊紅老師 解答 2022-08-17 17:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果還需要交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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快賬用戶1426 追問 2022-08-17 17:04

明白,謝謝老師咯

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齊紅老師 解答 2022-08-17 17:05

不用客氣,工作愉快。

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6月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62
2022-08-17
你好,假如6月份不留底,增值稅是10
2022-07-23
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-14
您好,要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)規(guī)定,若在8月增值稅申報(bào)前認(rèn)證抵扣,有的地區(qū)可以抵減8月銷項(xiàng)稅額。
2020-09-01
平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎?
2023-01-11
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