老師，我公司的生產(chǎn)人員都是勞務(wù)派遣員工，從1月到12月，勞務(wù)派遣公司11月中旬開了一年的發(fā)票，那么我在1月到10月，勞務(wù)人員的工資應(yīng)該怎么做分錄？11月和12月應(yīng)該怎么做？我不應(yīng)該使用待攤科目吧？因?yàn)槭?1月才開出來的發(fā)票。

老師，我想請問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊，難道不是嗎？

老師你好，公司在上個(gè)月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務(wù)派遣也因?yàn)闀r(shí)間過期未付員工社保，之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款（上月代扣分錄）。請問本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬？

老師好，我是勞務(wù)派遣公司，6月份開了一張勞務(wù)派遣發(fā)票金額為30萬，因?yàn)榇隧?xiàng)目沒賺到一點(diǎn)錢，收到的款都支付員工工資，此發(fā)票稅額為0.請問老師，作為勞務(wù)派遣方，開出的發(fā)票要怎么做分錄呀。因沒接觸過

我公司是勞務(wù)派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號(hào)開始自己記內(nèi)賬，現(xiàn)有如下問題，12月開給對方的發(fā)票，對方2月份才付款，并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資，錢收到了，工資也發(fā)了，如果是從1月開始一刀切的話，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？