公司每月應(yīng)交社保費已經(jīng)包括員工這部分，但是賬上余額，金額正好是員工轉(zhuǎn)進(jìn)來的，我的賬是費用做多了嗎？

你好，對的是的，你的費用多做了。

相當(dāng)于費用做一遍，其他應(yīng)收款做了一遍

所以導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保費有余額

你現(xiàn)在收到的錢充你的應(yīng)負(fù)職工薪酬社保還有你的費用其他應(yīng)收款就可以了

借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保， 其他應(yīng)收款 借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費用負(fù)數(shù)，具體的還有哪里不會？

還是不太明白

兩個分錄哪一個不明白？第一個是收到錢紅沖你繳納的社保，應(yīng)付職工薪酬，社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，其他應(yīng)收款是個人負(fù)擔(dān)的。

第二個沖計提的企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

員工是先打錢進(jìn)來的

你好，那你支付出去完整的分錄怎么做的？

付出去怎么做的 收到了錢紅沖就可以

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 我是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保有余額保

我該怎么沖掉

借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費用負(fù)數(shù)

還是得沖回費用，說明計提時把其他應(yīng)收款那部分也計提到費用里了，對嗎？

費用的做沒做不清楚，你看一下你賬上的不就行了。

其他應(yīng)收款計提沒計提不清楚，你可以看一下。

您有電話嗎？您好像沒明白我的意思

我沒有電話的，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺來，我明白你的意思，你的意思是你的其他應(yīng)收款計提了， 你計提沒有計提，你去看一下你的賬上就可以的。你的其他零售款現(xiàn)在有余額嗎？在哪個余額里面？

其他應(yīng)收款沒有計提，我說的計提是公司正常繳納社保部分