6月都未計提，未交

未交增值稅一直是貸方余額

你好，看一下你的增值稅申報表，應(yīng)補稅款有金額嗎？34藍。

好的我明天去看看

可以的 明天看下是不是你帳上做的

老師，不是看未交增值稅的借方余額嗎，好像是應(yīng)交增值稅的借方吧

剛才那個會計搜我看的

沒找到納稅申報表，那些是老板娘

看應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，或者是應(yīng)交稅費未交增值稅都可以。

老師你說的看應(yīng)交稅費未交增值稅的借方余額嗎， 我們六月份她說留抵37761.55

未交增值稅的6月是貸方余額47147.95

轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76，立馬到7月借方月364396.12，6月跳過了

應(yīng)交稅費未交，增值稅在借方有余額表示留底的，不需要交稅。

我們這個財務(wù)軟件顯示未交增值稅的6月是貸方余額47147.95

應(yīng)交增值稅6月借方余額37761.55，也就是他說的留抵

轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76，立馬到7月借方月364396.12，6月跳過了

下六月份是不是沒有發(fā)生額，沒有發(fā)生額有可能就是零申報的。

6月用的留抵扣稅

那這個用未交增值稅借方余額查不到留抵退稅啊老師

你沒有申請退稅，查不到的。

電子稅務(wù)局你現(xiàn)在能登陸進去嗎？

用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額也不是，他是借方余額

轉(zhuǎn)出未交增值稅，在貸方有余額的，你得看一下銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

老師，她是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)啊，所以看這個不準哦

我感覺湖的，啥時候結(jié)轉(zhuǎn)都不曉得

你看一下他六月份的銷項和進項的明細是不是沒有。

那肯定有啊，上面那個結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，她是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)啊，