有的，專票

你需要在匯算清繳的時(shí)候抵扣企業(yè)所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

可是匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，21的匯繳提交了

還是放著等22年清繳時(shí)再抵？

去稅務(wù)局修改，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。

不能網(wǎng)上修改21年的所得稅報(bào)表嗎

是改21年的還是20年的

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你試一下能修改吧，大部分是修改不了的。

租金是20年的，是改哪年的報(bào)表

修改二零年的匯算清交。

那改完后，資產(chǎn)負(fù)債表有要改動(dòng)的嗎？涉及嗎

不需要的賬務(wù)處理都做到了今年。

是直接在主表改嗎？副表需要改嗎

修改的是納稅調(diào)整明細(xì)表，不是主表

修改了納稅調(diào)整明細(xì)表之后，主表自動(dòng)取數(shù)，在調(diào)解的頁(yè)面里面體現(xiàn)。

是調(diào)減19萬(wàn)嗎？我們當(dāng)年交了290塊稅，這樣一調(diào)是負(fù)數(shù)了，而且20-22年的數(shù)據(jù)要申請(qǐng)高企，這樣虧損好像成長(zhǎng)性那里分?jǐn)?shù)就上不去了

你好，那你就在明年匯算清繳的時(shí)候條件，但是這種不能保證沒有問題，你稅務(wù)局查到的話，有可能不允許你抵扣。

能改21年的表嗎

你好，不是的，抵扣明年的明年調(diào)整。

那我是不是直接入到今年，做管理費(fèi)用里，明年匯繳直接抵扣

這樣是不是好點(diǎn)