2015年7月增值稅直至2022年才申請辦理退稅，2021年企業(yè)所得稅退稅，怎樣做賬務處理？是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則
你好 借銀行存款 貸未分配利潤
借：銀行存款
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：利潤分配-未分配
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2015年7月增值稅直至2022年才申請辦理退稅，2021年企業(yè)所得稅退稅，怎樣做賬務處理？是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則
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小規(guī)模納稅人增值稅稅收優(yōu)惠2022年4月至2022年12月免增值稅，稅怎么做賬務處理？需要計提轉營業(yè)外嗎？
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小規(guī)模納稅人2021年所得稅分錄沒有做，2022年的時候交2021年企業(yè)所得稅的會計分錄怎么補做，(小企業(yè)會計準則)
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Q
老師 2023年5月支付了2022年企業(yè)所得稅匯算稅費 請問企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則賬務處理要怎么處理呢
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則，收到2022年所得稅退稅，請問分錄怎么做呀？
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全部都是直接按這個分錄嗎
不用經(jīng)過營業(yè)外收入是嗎？
全部都是直接按這個分錄
全部都是直接按這個分錄 是的，因為涉及以前很久年度的
2020年度7月交了上一季度的稅，做賬成借應交稅費應交增值稅（已交稅金），貸銀行存款。 但是之前沒有做過已交稅金這個科目 所以造成未交增值稅這個科目有余額，直至2020年12月通過免增值稅，做賬到營業(yè)外收入里邊，從而未交增值稅期末沒有余額 這些錯帳要怎么調整 小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則
你好，這個調整到營業(yè)外收支里面的
是直接一個分局，借營業(yè)外收入，貸已交稅金嗎
是的，是這樣的，學員
這個是2020年的，也是這樣嗎
這個是2020年的，也是這樣 是的