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老師!當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?

2022-08-15 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-15 11:31

您好同學(xué),你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5561 追問 2022-08-15 11:33

老師,那次月申報(bào)增值稅抵扣的話這個(gè)抵扣聯(lián)應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:36

你好,抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂就行。

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快賬用戶5561 追問 2022-08-15 11:38

老師,那年底是不是需要賬務(wù)處理,抵扣聯(lián)裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:43

你好,抵扣聯(lián)是單獨(dú)裝訂的,跟憑證沒關(guān)系,而且你是拿著發(fā)票聯(lián)兒來做憑證的,抵扣聯(lián)兒是單獨(dú)存放的,嗯,剛才那個(gè)憑證已經(jīng)發(fā)給您了。而且發(fā)票聯(lián)的話是您要做費(fèi)用或者入庫(kù)的時(shí)候附到憑證后面的。

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快賬用戶5561 追問 2022-08-15 11:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:47

祝您生活愉快感謝您的

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您好同學(xué),你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-08-15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-27
同學(xué)你好,可以不用做賬務(wù)處理。
2022-10-22
同學(xué), 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 “應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021-04-14
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
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