對(duì)的，昨天賬不平

我憑證做了，但是顯示賬不平

請(qǐng)老師幫忙看看是哪里有問(wèn)題？車輛購(gòu)置稅折舊嗎？我昨天搞了好像，折舊還是以前的原值折舊的，車輛購(gòu)置稅這個(gè)月不折舊

別做固定資產(chǎn)了，單獨(dú)做固定資產(chǎn)，你還得折舊，最低五年 借管理費(fèi)用貸銀行存款

購(gòu)置稅也可以計(jì)管理費(fèi)用嗎？

我剛才加了個(gè)固定資產(chǎn)，然后跟這個(gè)月那個(gè)汽車一起折舊了，4年，如果可以計(jì)管理費(fèi)用，那我就記管理費(fèi)用

你現(xiàn)在修改不了之前的固定資產(chǎn)，你單獨(dú)做就可以的，單獨(dú)不要做固定資產(chǎn)，做到管理費(fèi)用。

法才做的管理費(fèi)用，正規(guī)的應(yīng)該做到固定資產(chǎn)和車一塊兒做，而不是單獨(dú)。

我的車是6月30號(hào)去提的，然后購(gòu)置稅就是7月1號(hào)交的，所以這個(gè)煩人的很，要是七月份去提的話，七月份交就可以做到一塊去了

就應(yīng)該在七月份一塊做固定資產(chǎn)

然后八月份開(kāi)始折舊。

所以我就很煩惱，這個(gè)放在一塊吧，他折舊折舊了，就是他分開(kāi)的

七月份也可以嗎？那我當(dāng)時(shí)銀行卡轉(zhuǎn)的錢是六月份轉(zhuǎn)的

可以 你在六月份付款，借預(yù)付賬款貸銀行存款， 七月份借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款，銀行存款不就可以啦

那我把那個(gè)固定資產(chǎn)那個(gè)卡片，改成七月份的，然后跟六月份的憑證，我重新改掉就可以了吧？

你可以修改的，只要你能修改了就行。

嗯，改是可以改的，增加刪除都可以

麻煩老師幫我看一下，我這個(gè)是六月份做的憑證，你看看我可以怎么改？

反結(jié)賬修改，把這個(gè)固定資產(chǎn)改成預(yù)付賬款。

嗯，然后七月份固定資產(chǎn)把那個(gè)不含稅的價(jià)錢，然后加上這個(gè)購(gòu)置稅的價(jià)錢就可以了，對(duì)吧？

對(duì)的，是的，是這么做的。

但是六月份報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表不是做完了嗎？我這么改，可以改嗎？

反結(jié)賬修改修改不了嗎？軟件操作的最好問(wèn)下你售后 然后你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也可以去修改。

反結(jié)賬可以的，但是稅務(wù)局那邊的不好改吧？是六月份的季報(bào)了，現(xiàn)在我如果憑證改掉的話，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)變動(dòng)吧