那賬我怎么做？進(jìn)項發(fā)票是7月27日的，入庫單是7月6日的，不用暫估入庫吧？

你好，你在七月27拿這個入庫單和發(fā)票一塊兒借庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。

哦！我7月27日的這個進(jìn)行發(fā)票是在8月認(rèn)證的，那么我做7月的賬時是借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 還是 借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額

所屬期是幾月份？是七月份吧。

是的，是7月份的

按照我上面寫的分錄來做，做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

那我6月份有兩張發(fā)票，8月份才認(rèn)證，當(dāng)時6月份做賬時是借：應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個月怎么處理？具體分錄是啥？

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

老師我不是可以把來的進(jìn)項票都先做到應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額，等啥時候認(rèn)證了再統(tǒng)一轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅？

對的是的是這么做的，但是你七月份的發(fā)票在八月份勾選抵扣的是七月份直接坐到進(jìn)項里面就可以的，不用做這個。

我為了方便查，如果7月的我先做到應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額里也可以吧？

可以的，你自己決定就行。

6月份交的社保費忘記計提了，在7月份賬里可以補(bǔ)提吧！？

可以的，可以這么做。

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時后面需要附單據(jù)嗎？

可以有，也可以沒有。

主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)賬嗎？