老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報(bào)了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎

您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報(bào)了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？

老師，我們報(bào)完6月稅后有留底。稅務(wù)局要求盡快消化，更正申報(bào)。那我6月沒開票了，怎么確認(rèn)收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候，再?zèng)_未開票收入？？？

留底稅額做未收入申報(bào)，以后月份開發(fā)票了，未開票收入填報(bào)負(fù)數(shù)沖回，那實(shí)際發(fā)生的未開票收入正常申報(bào)嗎？不能沖當(dāng)時(shí)留底稅額做的那部分收入是嗎？

留底稅額申報(bào)了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證，但是這個(gè)開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬(wàn)，2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生，2萬(wàn)是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？