以前年度損益調(diào)整有余額 兩千多 現(xiàn)在差異四千多

沒做過分配

資產(chǎn)負(fù)債表 比如應(yīng)交稅費(fèi) 自動(dòng)生成的報(bào)表有負(fù)數(shù)表示 影響這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？

不影響 和這個(gè)沒有關(guān)系。

做過利潤分配嗎？只要做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配，未分配利潤都會(huì)有影響。

沒做過利潤分配 那現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整有余額 我應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤 對吧。

其他的就還差著 我把費(fèi)用 收入都加了一遍呢 沒問題么 還能從哪入手呢 老師沒頭緒了

是的 現(xiàn)在從幾月份開始不一致的？

就7月開始

當(dāng)月科目余額表里面的損益類的發(fā)生額和你的利潤表核對一下。

有一筆上期所得稅費(fèi)用 上期做 借所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 但是和分公司各五十 本月就沖了 又做了一筆 按百分之五十交的分錄 結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)表示的 這個(gè)會(huì)影響么

借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)沒有影響的，你看一下所得稅費(fèi)用沒有余額的吧。

您看下 所得稅有問題么 結(jié)轉(zhuǎn)完 為啥是負(fù)數(shù)