老師，您好： 我想咨詢下，我們6月份申報的無票收入，客戶要求開票，申報表怎么處理
開票的填列到對應欄次里面，未開票收入負數(shù)申報就可以
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老師，您好。咨詢一下客戶索要發(fā)票有時間限制嗎？比如5月份的交易，客戶12月份才要發(fā)票。在5月份已經(jīng)申報無票收入了，要怎么弄呢？
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老師您好，咨詢一個稅務問題，當月做了一筆無票收入，并按稅法規(guī)定，申報增值稅，但是后期客戶要求，讓我們開具相應的發(fā)票，此時，我們應該怎么處理？申報增值稅的話，那不是重復申報增值了嗎？我們只收了一筆錢，確認無票收入計算一次增值，開具發(fā)票收一次增值。
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老師您好，我想咨詢一下我們是按季申報的小規(guī)模納稅人本期申報忘記申報無票收入了我可以在下季度補報嗎？
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老師，您好： 我想咨詢下，我們6月份申報的無票收入，客戶要求開票，申報表怎么處理
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我們6月份做的無票收入已經(jīng)報稅了，8月客戶要求我們補開票，這種情況在申報的時候怎么處理呢 謝謝！如何做賬
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單位是建筑行業(yè)，開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票，后分包給別的單位做了，對方來了3個點的發(fā)票給我們，這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
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2022年開錯了一張票，開票金額是80元，把稅率錯開成免稅，現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅，請問我更正申報時，銷售額是依然填80元，還是要按1％把稅算減去，填79.21？
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老師，我想咨詢一下，我們公司以前是貿易，現(xiàn)在涉及一些簡單的加工，焊接，組裝，加工的我們都是委托外邊加工的，現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀，簡直不曉得咋個弄呢，我都沒有從原材料過度，直接就是庫存商品，而且我們是業(yè)務財務一體商貿版的，入庫單也沒有材料入庫，，只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
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公司想把車賣了，該怎么開票?賣給的是個人
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老師，你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品，加工成半成品后，我們公司工人再組裝成品，然后銷售。我們出口了一批貨物，現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么？
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我公司是一建筑公司，有一項目是掛靠別人公司的，但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內賬中怎么體現(xiàn)？分錄是怎樣的？
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老師，賬面待抵扣進項稅為0，抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票，可以這么理解嗎
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我們這個月也有未開票的收入
那就是本月的未開票收入-這一筆開票了之前的未開票收入申報的
老師，不好意思沒理解
你當月的未開票收入減去已經(jīng)開票了的未開票收入，作為當月的未開票收入申報
舉例我們6月無票收入80，7月客戶要開票，我們7月有無票100，這樣子要怎么處理
那就是80萬填列在開票那里，未開票收入20萬申報
好的，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????