你好,具體什么業(yè)務產(chǎn)生的有差額嗎?
請問老師,合并報表里,其他應收與其他應付該怎么抵消
老師,總分分公司,合并報表其他應收和其他應付如何抵消?
合并報表有其他應收其他應付抵消分錄嗎?
總分公司的往來在合并報表的時候一個其他應收一個其他應付還抵消?
您好老師總分公司之間做的其他應收其他應付往來款做合并報表時需要做抵消分錄嗎
老師火運鐵路給的運輸單是不是就相當于發(fā)票可以入賬了
老師,出口貿(mào)易的出納,相比較其他行業(yè)的出納,還需要掌握哪些工作內(nèi)容?
貨物按樣品報關(guān)出口后,客戶又購買了,這種怎么處理,能加到下次訂單的采購額里面么
老師您好!我司與客戶簽訂了10年使用期的光伏站,客戶出場地,我司出光光伏站所需設(shè)備材料安裝,使用期間我司收電費收入,使用期滿后這個光伏站歸屬客戶,我司應該怎么做賬務處理?
老師出口支付的國際貨物運輸代理費怎么做賬
股權(quán)轉(zhuǎn)上,公司實繳,19年股東變更,新股東A沒有實繳出資,現(xiàn)在退出,稅務局要求股東A退出部分交百分之二十分紅,請問下各位大佬如何處理?
老師好,我今年繳納殘保金中工資總額的計算,包括去年計提的尚未發(fā)放的績效嗎?
服務期間12個月的培訓費 可以攤銷嗎,這個是給老板 在管理方面的培訓 可以做職工培訓費嗎 可以全額扣除嗎
我們企業(yè)名下有土地,現(xiàn)準備蓋廠房,到時候稅負會不會很重,怎么規(guī)劃好一點?
老師,我們銷售軟件產(chǎn)品,符合增值稅即征即退的政策,假設(shè)我們8月份銷售了軟件產(chǎn)品,請問什么時候申報增值稅以及什么時候申請即征即退?實操中怎么操作?
總公司給員工發(fā)工資分錄 借:其他應收款-分公司名稱 貸:銀行存款 分公司抵消分錄 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應付款-總公司名稱 其他應付款-五險一金 應交稅費-應交個人所得稅
總公司其他應收款和分公司其他應付款如何做抵消呢?我們公司做服務的員工在全國各地沒有固定辦公城市,分公司沒有業(yè)務也沒有任何其他收入,只是方便在他們當?shù)亟o他們交五險一金才開的非獨立核算分公司。
你好,直接做借其他應付款貸其他應收款就可以
用什么做原始憑證呢?分公司沒業(yè)務不開票沒有錢。還不了錢給總公司。
你好,你這是合并報表,是內(nèi)部使用的,不用付單據(jù)
好的,那意思是1還是2。1.個別報表就掛賬,在做合并報表是直接加減。2.在個別報表每個月末做一筆往來抵消分錄?
您好,個別報表里不不動,只是匯總報表里要做抵消分錄
總公司做抵消分錄,分公司不用動?
你好,總公司的單獨報表也不用動,只是匯總報表需要動
匯總報表只是表格相抵,那就是直接在表格里面相加減是吧?
你好,是的,做合并報表的時候有合并報表的底稿,在底稿里做