老師，銷售貨物產(chǎn)生的安裝費和裝卸費，工人不給開發(fā)票，做成工資表，申報個稅按工資發(fā)掉，這樣怎么做分錄
這個安裝費另外還收對方的錢嗎？
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老師好，咨詢您一個問題，我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人，但經(jīng)營范圍中有承接工程建設(shè)業(yè)務(wù)、對外承包工程這兩項。給客戶銷售產(chǎn)品的同時帶安裝業(yè)務(wù)，合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發(fā)票，按提供安裝勞務(wù)按簡易計稅開3%的發(fā)票，可以這樣做嗎？
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老師，我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票（附帶貨物購銷合同，送貨單）。另外，工人工資，那對應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票，開具9%稅率的發(fā)票（附帶安裝合同，不用送貨單）。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同：貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說，要2份合同，但我認為這是一個工程來的，那合同就只要一份吧，我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好，合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份，就一份銷售合同，合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
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老師一般納稅人開具了建筑服務(wù)安裝費的發(fā)票，申報稅時，是屬于貨物及勞務(wù)銷售還是屬于服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售，因為我們公司是做售后安裝服務(wù)
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老師，賣出去的貨產(chǎn)生了裝卸費和安裝費，工人不給開發(fā)票，能不能做成工資表發(fā)工資報個稅？
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老師，銷售貨物產(chǎn)生的安裝費和裝卸費，工人不給開發(fā)票，做成工資表，申報個稅按工資發(fā)掉，這樣怎么做分錄
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采購訂單日期不晚于合同日期是吧？
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我們公司是一般納稅人承租房東的房子，后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?，F(xiàn)在B要房租發(fā)票，我們可以給B公司開發(fā)票嗎？開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬，匯算做調(diào)增著?，F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后，做賬，交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎？納稅項目和稅率分別是多少，同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租，現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票，我們這樣操作會有什么風(fēng)險嗎嗎
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老師，請教一下，2024去年的工資，2025年9月份才發(fā)的，去年的工資進行了納稅調(diào)整，那現(xiàn)在發(fā)了，該怎么進行處理？
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公司賬戶可以轉(zhuǎn)個人卡嗎（對方是個體工商戶，個體工商戶注冊的時候，綁定的個人卡，沒有開通公司賬戶）現(xiàn)在我們要支付貨款，可以轉(zhuǎn)嗎
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那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計服務(wù)也不用交文化
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工商做備案的，是2024年11月1日前的公司都需要做？那2024年11月1日后，比如那2025年才注冊的公司需要做嗎？
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老師，我們公司是車行公司，為了拿客戶的金融返利，客戶在我公司做貸款，貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司，然后A公司給她開票。車不是我們公司的，只是他在我們這兒做貸款，這樣操作可行嗎？
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老師，我們公司為了拿客戶的金融返利，客戶在我公司做貸款，貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司，然后A公司給她開票。車不是我們公司的，只是他在我們這兒做貸款，這樣操作可行嗎？
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企業(yè)受益所有人信息備案，是25%股份以上才需要備案嗎？
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老師，請問外貿(mào)企業(yè)有退稅率為0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù)，沒有實際的內(nèi)銷業(yè)務(wù)，企業(yè)費用類專用發(fā)票可以抵扣進項嗎？
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不收，我們銷售貨物包含安裝和裝卸，直接付出去
產(chǎn)生的人工費，借銷售費用貸銀行存款。應(yīng)交稅費。借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
這個銷售費用人工費，可以全額在企業(yè)所得稅前扣除吧？
不產(chǎn)生稅費的話，計提時 借:銷售費用-人工費或裝卸費，貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣嗎
臨時工需要發(fā)票才能稅前扣除，單位員工有工資表可以全額扣除。
我們銷售貨物產(chǎn)生人工費，有工資表是按員工工資三個月發(fā)放，這種情況是可以全額扣除的吧
單位員工有工資表就可以扣，臨時工必須有發(fā)票才能扣。
不產(chǎn)生稅費的話，計提時 借:銷售費用-人工費或裝卸費，貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 分錄是這樣嗎
單位員工的這樣處理是正確的。
老師，這個銷售費用人工費要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
因為你沒有收費，所以不存在成本的問題。
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您工作愉。嗯。
老師，這個問題可不可以這樣解決:人工費承包給一個人，讓他代開勞務(wù)發(fā)票，我們付款，他再付給手下干活的人。這樣是不是我們可以在所得稅前全額扣除更合理
可以的，有發(fā)票就可以全額扣除。