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老師你好,稅控盤維護費去年已經(jīng)月末結轉了管理費用,那今年抵扣這個維護費 還可以寫借 應交稅費-減免稅 貸管理費用嗎

2022-08-09 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 13:23

你好,實際抵扣的時候,是這樣做分錄?

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你好,實際抵扣的時候,是這樣做分錄?
2022-08-09
你好這個借:管理費用280貸:銀存? ?按這個做抵減時借:應交稅費-減免稅款280借:管理費用-280
2021-05-28
你好,是的,本來就是這樣處理的?
2022-07-16
不需要再做一筆結轉到未交增值稅,原因是,你在做應交稅費~應交增值稅-轉出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應交稅費~應交增值稅這個明細科目扣除減免稅后結轉的
2021-10-02
你好, 企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設備技術維護費: 借:管理費用 貸:銀行存款等 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 或應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:管理費用等
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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