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上個月開具的紅字信息表,但把購銷方填反了,未上傳,以為未上傳沒事,就沒處理,但這個月提示要繳稅,怎么處理?

2022-08-09 13:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 14:29

你要繳稅是這個紅字沒有開成功

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你要繳稅是這個紅字沒有開成功
2022-08-09
你好,沒有審核通過的,不需要交稅的,你可以把它作廢
2022-08-09
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2023-01-09
老師,能不能盡快回復
2022-06-07
你好,對的是的,紅蟲值錢的你之前申報了進項轉出需要去稅務局更正。
2021-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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