沒太明白您的這個意思?
一般納稅人,可以自己開具農產品收購票,9%稅率,上個月銷售當月沒開收購票沒抵扣進項,這個月申報繳交了增值稅,這個分錄怎么做(增值稅),需要當月計提嗎?這個月銷售有開了收購票,連同上個月的一并開,進項抵扣這個月不用交增值稅?請問這兩個月關于增值稅分錄怎么做
一般納稅人,可以自己開具農產品收購票,9%稅率,上個月銷售開票但是當月沒開收購票進行抵扣進項,這個月申報繳交了增值稅,這個分錄怎么做(增值稅),需要當月計提嗎?這個月銷售有開了收購票,連同上個月的一并開,進項抵扣這個月不用交增值稅?請問這兩個月關于增值稅分錄怎么做
老師,您好!我們上個月開具了工程款發(fā)票,并在項目所在地預交了增值稅,并于這個月申報增值稅同時繳納了稅款,之后由于合作問題,解除了合同,本月開具了紅字發(fā)票,那我預交的增值稅還需要退嗎?
上月開出發(fā)票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那欄嗎
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我想問一下稅務方面的,有人在我不知情的情況下把我身份信息拿去做工資單了,我查了一下有兩年多了,這個對我有什么影響嗎?
差旅費報銷必須有出差審批單嗎?直接有發(fā)票做報銷可以嗎?
老師您好!商貿公司主營成品油批發(fā)和零售,自己有加油站。還有工程業(yè)務,工程用油怎么記賬?出庫直接計入成本嗎?還是視同銷售?
老師:電子稅務局可以申請個稅密碼嗎?
你好老師,麻煩問一下建筑公司小規(guī)模企業(yè)給工人購買的團體險,這個列支那個科目合適?
老師,小規(guī)模增值稅申報,如果我手工填表申報,我應先填附表(一),再填主表,再填減免表,最后再保存附表(二),老師,這個順序,對不對?
老師,法人可以先借公司的錢吧
老師好!建筑公司有很多的項目,如何建立輔助核算科目?哪些科目需要設置?
借條怎么寫,代借李錢
老師,企業(yè)實繳資本為0,有哪些籌劃方案
就是應交稅費應交增值稅已繳增值稅這個科目,核算的是實際已經繳納過的稅金,還是說只要納稅申報過,就可以通過這個科目核算?
這個核算已經繳納的
哦哦,麻煩再請問一下老師,我本月開紅字發(fā)票,導致銷項稅額為借方余額了,我月末結轉增值稅的分錄應該如何做呢?
您正常平時怎么結轉就可以怎么結轉