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你好,補(bǔ)提去年少提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄?還有就做分錄之后還需要什么操作的,類似還要調(diào)整啥報(bào)表的

2022-08-08 12:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 12:56

。借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷。 然后調(diào)整所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶5qyn 追問(wèn) 2022-08-08 12:57

調(diào)整所得稅這句我不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:01

因?yàn)槌杀举M(fèi)用增加了,會(huì)減少所得稅

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快賬用戶5qyn 追問(wèn) 2022-08-08 13:06

老師調(diào)整所得稅這筆分錄我要怎么做?然后而且數(shù)字如果是1萬(wàn),那么調(diào)整所得稅這筆分錄的數(shù)字后面是跟1萬(wàn)還是多少?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:09

。金額是一萬(wàn)乘以25%。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶5qyn 追問(wèn) 2022-08-08 13:11

好的,謝謝老師,就是用補(bǔ)提攤銷的數(shù)字乘以25%就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:15

您的理解非常準(zhǔn)確。

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快賬用戶5qyn 追問(wèn) 2022-08-08 13:17

老師最后需要調(diào)整利潤(rùn)分配嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)數(shù)字是跟攤銷的數(shù)字還是乘25%之后的數(shù)字?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:18

是的,以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。

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。借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷。 然后調(diào)整所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-08-08
你好,是的,還需要按月計(jì)提,借管理費(fèi)用等科目,貸累計(jì)攤銷
2024-08-21
你好問(wèn)題解決了就可以的
2021-07-16
你好,需要的 借應(yīng)付職工薪酬工資,19000 其他應(yīng)付款,3800 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改的。
2023-03-15
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅才能扣除。
2025-05-22
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