老師，您好。5月有一筆未開票收入，5月已經(jīng)付款入賬，7月補(bǔ)開了發(fā)票，該怎么做賬啊，謝謝老師。
你好！ 1.收款時(shí) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2.開票時(shí) 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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老師好，4月份記賬有未開票收入，并且已經(jīng)申報(bào)了未開票收入，5月份開票了，那么記賬應(yīng)該怎么記，要把4月份記得未開票收入負(fù)數(shù)沖掉嗎？
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老師，您好。5月有一筆未開票收入，5月已經(jīng)付款入賬，7月補(bǔ)開了發(fā)票，該怎么做賬啊，謝謝老師。
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老師您好，22年7月一批配件已開票入賬，10月份業(yè)務(wù)員和供應(yīng)商都糊涂了又開了一次發(fā)票入賬，現(xiàn)在12月份才發(fā)現(xiàn)，之前的都已經(jīng)入賬裝訂成冊(cè)，請(qǐng)問12月應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？謝謝
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請(qǐng)問老師，我5-6-7月分別該怎么做賬？小規(guī)模！ 謝謝， 5月，簽訂合同10萬，支付5萬，未到貨未開票！ 6月支付5萬，到貨10萬，已收到發(fā)票6716 6.67 7月收到發(fā)票3283 3.33
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老師好，去年12月份做了2023年度未開票收入，申報(bào)了稅，今年5月給對(duì)方開了發(fā)票（金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入），7月份又把5月份開具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖，目前也沒有重新開具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬，麻煩老師幫忙解答，謝謝。
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5月已經(jīng)做了收入了，說是不用開票，7月又補(bǔ)開了發(fā)票，
好的， 5月未開票確認(rèn)收入并收款 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
7月 先沖減未開票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （金額用負(fù)數(shù)表示）
然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
收到，謝謝老師。
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝