老師，我們公司從別的企業(yè)（非金融機(jī)構(gòu)）拆借來的錢，定期支付給他們利息，到期歸還本金，但對方發(fā)票開的咨詢服務(wù)費，我們這邊給對方的掛賬怎么處理啊要
做費用科目就可以了哦
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應(yīng)收利息，貸 財務(wù)費用，借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額，借方應(yīng)該是什么科目
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老師，我們公司從別的企業(yè)（非金融機(jī)構(gòu)）拆借來的錢，定期支付給他們利息，到期歸還本金，但對方發(fā)票開的咨詢服務(wù)費，我們這邊給對方的掛賬怎么處理啊要
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業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備，但沒錢，就找了這家融資公司，他們提供了設(shè)備給我們，并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我，當(dāng)時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對方也有開給我們利息發(fā)票，那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
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老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了
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老師我們跟A公司咨詢服務(wù)，A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務(wù)款，但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費，一直也沒有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了，當(dāng)時支付20萬時，分錄借：預(yù)付賬款——A公司20萬，貸：銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開，服務(wù)都完成100%，但是A公司就是不愿意開著20萬的服務(wù)費發(fā)票給我們公司，請問這個該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會有風(fēng)險呢
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計入咨詢服務(wù)費嗎？但是本質(zhì)都是利息支出 合同也是借款合同 但他開的是咨詢服務(wù)費的專票 計咨詢服務(wù)費算不算違法啊
對的，計入服務(wù)費就可以了
這樣的話合同業(yè)務(wù)與發(fā)票業(yè)務(wù)不統(tǒng)一啊
就算不附合同 審計來查需要出示合同的時候一樣也是問題 有合規(guī)合法的做法嗎
你這個業(yè)務(wù)本身就有點兒亂，只能按照發(fā)票來
那這樣算虛開發(fā)票和接受虛開發(fā)票嗎？業(yè)務(wù)就是太亂了
有這個實際業(yè)務(wù)就不是虛開
關(guān)鍵點就是這里 實際業(yè)務(wù)就是個有息借款 合同也是借款合同 主要是開了個咨詢服務(wù)費的票 要是按票入賬 這實際業(yè)務(wù)是算有呢 還是沒有呢 算不算虛開發(fā)票呢 哎 金額還真是不小
利息是開金融服務(wù)利息服務(wù)
好的老師，還有個問題，有些利息支出沒有來票就確定無法來票 也不能老掛對方的賬 就直接計入了財務(wù)費用 做了無票費用 到年底發(fā)票還沒有來這些費用怎么處理呢
匯算清繳之前沒有發(fā)票就直接調(diào)增