老師，7月份收擔保公司開來發(fā)票4000元，借：工程施工-費用。貸：預付賬款-擔保公司。那月底工程施工-費用不轉成本，掛賬上。報表不平呢
你好，工程施工有余額的話，在存貨里面，你看下你的存貨里面增加了嗎？
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新公司成立，6月開工資交社保，7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費531.20（個人承擔），基本醫(yī)療保險費（個人承擔）220.80，基本醫(yī)療保險費298.80（單位承擔），失業(yè)保險費33.20（個人承擔），合計1084元.7月份記賬支付6月社保，應付職工薪酬借社會保險費298.8/其他應付款個人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資，如何做賬
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你好！我公司付勞務費時借：預付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票時借工程施工，貸預付賬款，8月份收到發(fā)票時把本來應該計入借工程施工A項目的計入了B，還結轉了A的成本，請問該怎么調整會計分錄？
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裝飾工程公司，本月開了發(fā)票一百萬，也收到了一百萬工程款，再開始施工，分錄怎么寫呢？第一次接觸工程類的，謝謝老師。 購買材料，借原材料 貸銀行存款 領用材料，借工程施工合同成本，貸原材料 發(fā)生費用時，借工程施工期間費用，貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢？這個月要結轉成本嗎？怎么結轉？ 2，因為還沒有竣工，申報企業(yè)所得稅時，發(fā)生的收入和費用要申報嗎？還是等竣工才申報的？
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裝飾工程公司的內賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目（含稅價格） 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工－ 合同成本－某項目 － 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
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你好 美女老師 我去年多入了成本，當時是：收到保險發(fā)票 借：工程施工-間接費用 貸：應付賬款 最后結轉入成本了，這筆其實是重復入賬了，今年我準備更正：借：應付賬款 貸：工程施工-間接費用 借：工程施工-間接費用 貸：以前年度損益調整 那我去年第四季度的企業(yè)所得稅申報表可以不更正申報嗎？謝謝老師
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答案的2/5和3/5是哪里得來的
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老師，你好，我們出租廠房，租金沒收，發(fā)票未開，可以先不算收入嗎？
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老師，像寫字樓這種物業(yè)公司，每年會有集中一個月收入特別多，打個比方，每年的1月份收到的房租特別多，占全年總收入的80%以上，所以每年1月份要交的稅就特別多，第一季度的企業(yè)所得稅也特別多，然后后面11個月就每個月一點點的房租收入，然后次年匯算清繳完就要退稅，好麻煩，針對這種情況，老師有沒有好的做賬建議？
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老師，這個答案有點不懂，劃線地方為什么要乘以復利現(xiàn)值系數(shù)？
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老師您好：我拿現(xiàn)金存對公賬戶，這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的，是不是誰存的銀行回單就計誰的名字；
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老師，請問沖銷去年年底的未開票收入，怎么做分錄？
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銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司，是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
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老師，外貿企業(yè)一般納稅人，沒有取得采購發(fā)票，也不做退稅，那出口的貨物可以免稅嗎？
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老師，這題減值導致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎？
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老師您好：甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元，，我想問您的是公司記賬時：借：銀行存款10萬 貸：其他應付款，乙10萬；；這樣做行嗎
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存貨沒有增加，所以不平。那怎么做分錄呢
你看一下你這個科目是不是自己增加的，如果不是的話，你找你軟件售后給你修改下公式。
是不是在報表設置那里的存貨填補4000元就可以呢
你好 是的，是這么做的。
工程施工是我自己增加上的。問題是存貨的話，放其他流動資產(chǎn)是嗎
它屬于存貨，你放到其他里面不合適。
收到擔保公司開來的發(fā)票，我怎么做分錄
你好，這個是什么業(yè)務產(chǎn)生的？你們給別人提供的擔保嗎？
公司轉擔保費給擔保公司，借，預付帳款，貸，銀行存款。收到擔保公司開來的發(fā)票。我怎么出分錄
借財務費用貸預付賬款。