老師，7月份收擔(dān)保公司開來發(fā)票4000元，借：工程施工-費用。貸：預(yù)付賬款-擔(dān)保公司。那月底工程施工-費用不轉(zhuǎn)成本，掛賬上。報表不平呢
你好，工程施工有余額的話，在存貨里面，你看下你的存貨里面增加了嗎？
-
Q
新公司成立，6月開工資交社保，7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費531.20（個人承擔(dān)），基本醫(yī)療保險費（個人承擔(dān)）220.80，基本醫(yī)療保險費298.80（單位承擔(dān)），失業(yè)保險費33.20（個人承擔(dān)），合計1084元.7月份記賬支付6月社保，應(yīng)付職工薪酬借社會保險費298.8/其他應(yīng)付款個人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資，如何做賬
-
Q
你好！我公司付勞務(wù)費時借：預(yù)付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票時借工程施工，貸預(yù)付賬款，8月份收到發(fā)票時把本來應(yīng)該計入借工程施工A項目的計入了B，還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本，請問該怎么調(diào)整會計分錄？
-
Q
裝飾工程公司，本月開了發(fā)票一百萬，也收到了一百萬工程款，再開始施工，分錄怎么寫呢？第一次接觸工程類的，謝謝老師。 購買材料，借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料，借工程施工合同成本，貸原材料 發(fā)生費用時，借工程施工期間費用，貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢？這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 2，因為還沒有竣工，申報企業(yè)所得稅時，發(fā)生的收入和費用要申報嗎？還是等竣工才申報的？
-
Q
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目（含稅價格） 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工－ 合同成本－某項目 － 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
-
Q
老師暫估成本做借，工程施工—材料費20000，貸，應(yīng)付賬款20000這樣可以嗎？發(fā)票8月份開來，再沖紅，不用做原材料去了吧
熱門問答 更多>
-
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表，2025年2月申報2024年度全年的員工工資，當(dāng)時按實際工資月份進(jìn)行申報，2025年3月又通知，2025年按季度申報，2025年3月申報2025年1月至3月員工工資，但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放，當(dāng)時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù)，這樣后續(xù)都方便申報，但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù)，要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù)，現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元?，F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù)，如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求，系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決？2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況，如何解決？
-
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入，因為業(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬，這個怎么處理？
-
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
-
老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費用可以在本年利潤表中填列嗎？
-
個體私轉(zhuǎn)公也可以嗎？開個人發(fā)票，貨款
-
老師，稅法契稅章節(jié)中例題里面：買房拆料是什么意思呢？同時翻建新房這個契稅該怎么繳納呢
-
老師，單位給交工傷和社保會計分錄怎么寫？
-
老師 我從屠宰場買活的豬，這樣開進(jìn)來的是免稅的發(fā)票，我再把豬轉(zhuǎn)手再賣給屠宰場，我能開免稅發(fā)票嗎？
-
老師，我們是一家餐飲公司，主要是賣奶茶的，購入各種材料，然后制作出來奶茶銷售，也有賣原材料，請問從原材料變成奶茶算是加工嗎，這個過程配比較復(fù)雜，賬務(wù)處理不會處理
-
老師您好 銀行網(wǎng)銀證書手續(xù)費 分錄 應(yīng)該記在財務(wù)費用嗎？ 謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
存貨沒有增加，所以不平。那怎么做分錄呢
你看一下你這個科目是不是自己增加的，如果不是的話，你找你軟件售后給你修改下公式。
是不是在報表設(shè)置那里的存貨填補4000元就可以呢
你好 是的，是這么做的。
工程施工是我自己增加上的。問題是存貨的話，放其他流動資產(chǎn)是嗎
它屬于存貨，你放到其他里面不合適。
收到擔(dān)保公司開來的發(fā)票，我怎么做分錄
你好，這個是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的？你們給別人提供的擔(dān)保嗎？
公司轉(zhuǎn)擔(dān)保費給擔(dān)保公司，借，預(yù)付帳款，貸，銀行存款。收到擔(dān)保公司開來的發(fā)票。我怎么出分錄
借財務(wù)費用貸預(yù)付賬款。