老師，請問我公司開給客戶增值稅紅字發(fā)票信息表，對方需要給我們紅字發(fā)票嗎？
同學(xué)你好 這個需要的
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請問，2019年開發(fā)票給客戶，客戶現(xiàn)在能開紅字信息表，交給我們開紅字發(fā)票嗎
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請問我公司買貨已認(rèn)證，開具了紅字信息表。對方開具紅字發(fā)票，給我們紅字發(fā)票嗎？還是我們拿紅字信息表做賬
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老師，請問客戶開的紅字發(fā)票信息表要給我們嗎？我們要不要對應(yīng)著紅字發(fā)票再開一張？
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去年10月給客戶開專票，稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們，我們開紅字信息表，沖紅后再重新開，把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票，再開藍(lán)字票，將紅字和藍(lán)字票一起寄過去？
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老師，請問我公司開給客戶增值稅紅字發(fā)票信息表，對方需要給我們紅字發(fā)票嗎？
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公司是門窗制造企業(yè)，馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜，這個賬要怎么走？都需要什么資料？
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公司業(yè)務(wù)少，可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
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2024年利息支出20萬，開了7萬的票，調(diào)增13萬，如果2025年收到10萬，2025年匯算清繳時調(diào)減10萬，那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
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老師，我們公司屬于人力資源公司性質(zhì)，一般納稅人，差額征稅，跟一些政府部門合作，我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下，我收到成本票專票，按價稅合計(jì)全額記成本，進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理，然后還有的成本票按不含稅金額入成本，5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減，我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了，不知道啥時候這個進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減，啥時候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
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這個自動的我不需要改吧，直接下一步
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老師，做所得稅匯算清繳的時候，有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用，另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用，那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號嗎
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老師，我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了，但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬，其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅，把賬平了？
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您好，老師，麻煩問一下，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù)，先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司注冊資金是100萬，實(shí)收資本30萬，其中法人實(shí)繳15萬，占比52%，現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B，那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
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老師請教一下，一般納稅人清包工的簡易計(jì)稅開票是幾個點(diǎn)
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員工購買的辦公用品，老板用私戶報銷，但是又開了公司的專票，沒有用公戶報銷，我不認(rèn)證可以嗎
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請問老師，紅字發(fā)票信息表，我們是7月開的，請問紅字發(fā)票如果在8月份來，這個賬怎么做？
同學(xué)你好 直接紅沖就可以了
在7月紅沖還是在8月紅沖
同學(xué)你好 7月份開了紅字發(fā)票信息表就要紅沖
好的，謝謝老師
還想請問老師，我們賣貨給客戶，客戶收到貨驗(yàn)貨后發(fā)現(xiàn)少一點(diǎn)貨，然后客戶就開了一張少貨對應(yīng)的金額普普過來，請問我怎么消賬，憑證怎么做？
同學(xué)你直接沖減就可以
老師您看，開了一張普票
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅全部紅字是嗎？
這個是你們開出去的做收入就可以
老師，這張票是對方開給我們的
同學(xué)你好 你們計(jì)入費(fèi)用科目就可以
這張發(fā)票收到的時候說是抵減貨款的，不入費(fèi)用
同學(xué)你好 那你直接沖減