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Q

老師請問，一般納稅人簡易征收企業(yè)，稅控盤年費280，增值稅計入減免稅嗎？借:管理費，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一減免稅，貸銀存。減免稅額填在申報減免表中嗎？

2022-08-01 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-01 20:15

借管理費用貸銀行存款需要抵扣，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用，負數(shù) 這個是價稅全額抵扣的 減免明細表主表附表四都要填寫的

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快賬用戶5754 追問 2022-08-01 20:21

不是初次購買是交年費，按280填減免表？我的分錄不對？

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齊紅老師 解答 2022-08-01 20:21

每年交納的年費都可以全額抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-08-01 20:21

填寫的是280，你的分錄不對。

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快賬用戶5754 追問 2022-08-01 20:25

全部分錄怎樣的

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齊紅老師 解答 2022-08-01 20:28

借管理費用貸銀行存款需要抵扣， 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用，負數(shù)

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快賬用戶5754 追問 2022-08-01 20:34

老師，支付時管理費用不能價稅分離？直接管理費280貸銀存，然后再轉(zhuǎn)入減免稅？

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齊紅老師 解答 2022-08-01 20:36

是的，不需要價稅分離，價稅合計可以全額抵扣的。

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借管理費用貸銀行存款需要抵扣，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用，負數(shù) 這個是價稅全額抵扣的 減免明細表主表附表四都要填寫的
2022-08-01
是要看分錄對不對是嗎？
2024-03-08
您好 3.借：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
你好，貸：管理費用 280 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-30
你好，是的，是這樣的
2023-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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