之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

老師，你好，我們是做車險的，現(xiàn)在要對個人客戶進行理賠，總公司對私轉(zhuǎn)戰(zhàn)額度不夠，總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司代付，分公司做賬：借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，分公司這樣做賬對嗎？ 那總公司怎么做賬？

老師：您好！請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款（負責人的）余額有30多萬（有工資，報銷款及公司向負責人個人的借款）。現(xiàn)在總公司要被收購，進行審計，總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉，不要太多負債。怎么處理的方式比較好？

老師：您好！請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款（負責人的）余額有30多萬（有工資，報銷款及公司向負責人個人的借款）?，F(xiàn)在總公司要被收購，進行審計，總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉，不要太多負債。公司現(xiàn)在沒有多余的錢去支付其他應(yīng)付款，怎么處理的方式比較好？

老師，我公司是電力建筑工程公司。前期需要墊付資金支付保證金。公司現(xiàn)在是借款走的財務(wù)負責人的個人卡，其他應(yīng)付款-財務(wù)個人卡有八百多萬。這種行嗎有風險嗎