那費用那部分咋處理

借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

老師我這的過渡到應(yīng)付職工薪酬科目，是不應(yīng)該借管理費用金額是進項稅額轉(zhuǎn)出那個進項貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬貸進項稅額轉(zhuǎn)出這樣吧

如果你想通過應(yīng)付職工薪酬過度的一下的話，那就是這樣操作處理。

老師我想問下這個計提的金額是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)把…不是在在這個進項稅額上計算出來的不含稅金額把

你轉(zhuǎn)出的只是進項稅額的數(shù)字，因為你進項稅額原先進行抵扣了，現(xiàn)在那部份不能抵扣，只是那個稅額的部分你要轉(zhuǎn)出。稅額也就是計提的數(shù)字。

感謝您謝謝

不客氣同學(xué)，祝您周末愉快。

那固定資產(chǎn)以前折舊了的數(shù)字需要調(diào)整嗎

同學(xué)你好，你可以在本期一次性補提折舊。

咋調(diào)整呢老師

你把固定資產(chǎn)的總價現(xiàn)在進行合計，看看你是什么，比如房產(chǎn)按照20年，電子設(shè)備按照三年，車輛四年，家具五年，設(shè)備十年。按照原值，截止到目前為止應(yīng)提多少折舊減掉你已提的折舊，剩余的部分借管理費用貸累計折舊。

好的老師福利性的是的都調(diào)整貸管理費用福利費把我這自動折舊到管理費折舊費了