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你好！出口退下來的進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬？ 1、實(shí)行"免、抵、退"辦法有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物不予免征、抵扣和退稅的稅額，計(jì)入出口貨物成本，借記"主營業(yè)務(wù)成本"等科目，貸記"應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）"科目。 2、未實(shí)行"免、抵、退"辦法的企業(yè)，貨物出口銷售時(shí)，按當(dāng)期出口貨物應(yīng)收的款項(xiàng)，借記"應(yīng)收賬款"等科目，按規(guī)定計(jì)算的應(yīng)收出口退稅，借記"其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅"科目。確定應(yīng)退稅額和免抵稅額：若應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時(shí)，即：沒有留抵稅額，當(dāng)期應(yīng)退稅額為零；免抵稅額＝免抵退稅額，免抵退稅額全部作為“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”。借：應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅金———未交增值稅借：應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）貸：應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅（出口退稅）

2022-07-29

你好，是商貿(mào)的嗎？借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅。

2021-09-07

你好，進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，計(jì)入成本，銷售開票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

2022-09-09

你好，生產(chǎn)還是外貿(mào)這個(gè)

2025-01-08

您好同學(xué)，一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

2023-06-15

快賬用戶7492 追問 2022-07-29 06:16

進(jìn)貨時(shí)：借：庫存商品 -進(jìn)口商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付帳款退稅借：進(jìn)項(xiàng) 稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）

齊紅老師解答 2022-07-29 06:23

你好！你們是進(jìn)口在出口嗎？

快賬用戶7492 追問 2022-07-29 06:24

沒有出口

齊紅老師解答 2022-07-29 06:25

你好，你上面不是說的出口退稅嗎？

快賬用戶7492 追問 2022-07-29 06:25

我說的是進(jìn)項(xiàng)里面

可能表達(dá) 錯(cuò)了吧