我5月6月沒有做計提，那么我7月繳納了，我該怎么做呢

你現(xiàn)在補(bǔ)計提一個就可以，這都不是太嚴(yán)重的問題，計提一個就可。

老師我寧外一個公司，這個是一般納稅人，紅色的圈圈里面這個數(shù)額是我本月銷項稅額，右邊的是余額，請問老師我本月繳納的稅額比這個小，因為有進(jìn)項沒有做賬，請問老師我本月該怎么辦呀

你好，有進(jìn)項沒做賬，那你正常做憑證不就可以了，你這個數(shù)據(jù)的話，它產(chǎn)生的原因應(yīng)該也不是和你進(jìn)項有關(guān)系的，應(yīng)該是一開始你就是錯的，所以這個余額一直都是錯的。如果說你交納完這次的稅款以后還有余額的話，可以通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出進(jìn)行一個調(diào)整。就是把它調(diào)成零。

以為我是本月才來接手的 之前的為什么有余額我還不清楚 我的意思上上個月她勾選了進(jìn)項 但是沒有做賬，稅款已經(jīng)抵扣了

你好，那你趕緊補(bǔ)做這個憑證，坐上就可以。

嗯嗯，老師正常業(yè)務(wù)是員工上個月開得票，但是這個才報銷的，但是上個月她勾選了抵扣，我這會兒才發(fā)現(xiàn)，那么我正常坐在這個月就可以了是吧

您好，您這個月都坐到一起就可以了，但是下次的時候不要這樣做了，如果說他上次勾選認(rèn)證的話，你最起碼你要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸其他應(yīng)付款，然后這個月報銷的時候，你再借管理費(fèi)用，借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金或銀行存款。

好的謝謝老師

對了，老師，我們內(nèi)賬和外賬都做，這樣的話內(nèi)賬是不是根據(jù)實際編寫的呀，有什么要注意的