現(xiàn)在做帳上就。現(xiàn)在做帳上就可以了。通過以前年度是調(diào)整科目入賬。
12月份開具了一張專票 金額為20萬,12月份已經(jīng)記賬 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸:應(yīng)收帳款 現(xiàn)在1月份對方公司未抵扣且郵寄退回給我公司,我公司現(xiàn)在申請開具紅字發(fā)票,如何記賬!
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對方欠我公司的費用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開過發(fā)票和報過稅,2021年4月份我忘記給對方開過發(fā)票,于是又開了一次發(fā)票且報了一次稅,但是賬上沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
您好!有一張租賃費發(fā)票對方于2021年3月份已經(jīng)開給我公司,但是會計忘記了入帳,現(xiàn)在如何處理?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!