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演示賬套

你好，我想請(qǐng)問一下，融資租賃的機(jī)器設(shè)備，開回來的專用發(fā)票寫的本金和利息，這種可以抵扣稅嗎，又應(yīng)該如何做賬呢

2022-07-28 09:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-28 09:15

同學(xué)你好這個(gè)可以抵扣的

齊紅老師解答 2022-07-28 09:15

利息的不能抵扣哦

快賬用戶7311 追問 2022-07-28 09:17

就是我拍的那個(gè)發(fā)票，本金的部分可以抵扣，利息不可以，那這種勾選發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么操作呢

齊紅老師解答 2022-07-28 09:21

同學(xué)你好勾選抵扣然后轉(zhuǎn)出利息部分

快賬用戶7311 追問 2022-07-28 09:23

那以前做了抵扣的部分，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要怎么操作才不會(huì)有滯納金呢

齊紅老師解答 2022-07-28 09:36

同學(xué)你好你是說稅費(fèi)的滯納金嗎

快賬用戶7311 追問 2022-07-28 09:44

就是我之前申報(bào)的數(shù)據(jù)，把利息也抵扣了，現(xiàn)在如果不能抵扣，可能以前的就需要做調(diào)整，是需要更改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)，就有一部分稅轉(zhuǎn)出，然后就可能有稅金和滯納金，

快賬用戶7311 追問 2022-07-28 09:45

還是這種我可以在后面申報(bào)的時(shí)候，在申報(bào)的當(dāng)月轉(zhuǎn)出之前需要轉(zhuǎn)出的部分呢

齊紅老師解答 2022-07-28 09:54

轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了

快賬用戶7311 追問 2022-07-28 10:02

我知道不能抵扣，我意思就本月申報(bào)上月的，然后我把以前申報(bào)的需要轉(zhuǎn)出的稅金在本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上，這樣就不存在滯納金，可以嗎

齊紅老師解答 2022-07-28 10:11

同學(xué)你好這個(gè)可以的

同學(xué)你好這個(gè)可以抵扣的

2022-07-28

你好；? 收到租金的話；是需要開票的；? ?你們會(huì)按照以租代售業(yè)務(wù)嘛? ? 。出售時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：借：長期應(yīng)收款(最低租賃收款額＋初始直接費(fèi)用) 未擔(dān)保余值資產(chǎn)處置損益(融資租賃資產(chǎn)公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額) 貸：融資租賃資產(chǎn)(原賬面價(jià)值) 銀行存款(初始直接費(fèi)用) 資產(chǎn)處置損益(融資租賃資產(chǎn)公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的差額) 未實(shí)現(xiàn)融資收益公司的汽車以租代售收到租金時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：借：銀行存款貸：長期應(yīng)收款按當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的融資收入金額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：借：未實(shí)現(xiàn)融資收益貸：租賃收入

2022-12-22

不影響啊，你這里根本就是兩個(gè)事情，首先第一次融資租賃的設(shè)備和材料，這部分你按照正常的融資租賃處理就行了，那么關(guān)于第二，你融資租賃收到的錢怎么用，那是另外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按照實(shí)際的用途確定對(duì)應(yīng)的科目就行了。

2022-03-20

你好，同學(xué)。借，固定資產(chǎn) 112 未確認(rèn) 融資費(fèi)用貸，銀行存款長期應(yīng)付款 79 你這沒利率，那就按市場(chǎng)利率折算處理。

2020-10-06

同學(xué)你好借融資租入固定資產(chǎn) 貸銀行存款貸長期應(yīng)付款

2021-06-28

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