老師，你好！我想咨詢一個(gè)問(wèn)題，是這樣的，我公司在2018年投資了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)，所以沒(méi)做分錄，于2020年代理記賬公司接我公司賬務(wù)，不知道這一筆投資，就從銀行余額開(kāi)始做賬，現(xiàn)在2022年，該理財(cái)產(chǎn)品1萬(wàn)合同期滿，退回銀行賬戶，但是之前沒(méi)做分錄，銀行余額又是對(duì)的，這種情況該怎樣操作呢？

問(wèn)題1.我司以900萬(wàn)的價(jià)格收購(gòu)了在某銀行貸款的18筆不良資產(chǎn)(價(jià)值為1000萬(wàn))，18筆資產(chǎn)有具體到客戶(每個(gè)客戶金額不一樣)，怎么做會(huì)計(jì)分錄?問(wèn)題2.我司委托資產(chǎn)管理公司收購(gòu)這18筆資產(chǎn)，現(xiàn)在有收回一筆資產(chǎn)75萬(wàn)，怎么做分錄？

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？1、A公司以賬面成本280萬(wàn)元，公允價(jià)值為400萬(wàn)元的存貨(稅率17%),以及原值為1000萬(wàn)元，已攤銷金額900萬(wàn)元，公允價(jià)值200萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)與B公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行交換，固定資產(chǎn)的原值800，折舊200萬(wàn)元，公允價(jià)值500萬(wàn)元，稅率17%。B公司另用銀行存款向A公司支付補(bǔ)價(jià)83萬(wàn)元，雙方交易具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。雙方均為一般納稅人，交換當(dāng)中固定資產(chǎn)和存貨均開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。(無(wú)形資產(chǎn)不考慮稅收因素)要求:分別編制A公司和B公司在交換時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。

老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀？2、A公司以賬面成本280萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元的存貨(稅率17%),以及原值為1000萬(wàn)元，已捧銷金額900萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)，與B公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行交換，因定資產(chǎn)的原值800.折舊200萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元，稅率17%,A公司另用銀行存款向B公司支付補(bǔ)價(jià)237萬(wàn)元，雙方交易不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。雙方均為一般納稅人，交換當(dāng)中固定資產(chǎn)和存貨均開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。(無(wú)形資產(chǎn)不考慮稅收因素)要求:分別編制A公可和B公司在交換時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。

老師，怎么才能把好幾筆分錄寫(xiě)在一起呀？謝謝老師！2、A公司以賬面成本280萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元的存貨(稅率17%),以及原值為1000萬(wàn)元，已攤銷金額900萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)，與B公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行交換，因定資產(chǎn)的原值800.折舊200萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元，稅率17%,A公司另用銀行存款向B公司支付補(bǔ)價(jià)237萬(wàn)元，雙方交易不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。雙方均為一般納稅人，交換當(dāng)中固定資產(chǎn)和存貨均開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。(無(wú)形資產(chǎn)不考慮稅收因素)要求:分別編制A公可和B公司在交換時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。