沒太明白，去年12月的，不調(diào)整。今年怎么處理多出來這筆工資。我申報按實(shí)際的申報，不把多計提這部分申報對吧

當(dāng)時你的分錄怎么做的？

農(nóng)民合作社準(zhǔn)則:借管理費(fèi)用-工資薪金，貸:應(yīng)付工資-工資，本來只需要計提1個月的重復(fù)計提了

借應(yīng)付工資借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個就可以。

我是做了負(fù)數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)今年做負(fù)數(shù)的話。那影響我的實(shí)際計提工資，這個沒關(guān)系嗎？我明年匯算清繳的時候，工資薪金賬載金額填今年的，還是填扣除后的這個。

影響你今年的利潤，你今年少抵扣。

是的，影響了我的利潤，然后我個稅申報的和我賬載的不一致。以后匯算的時候填列職工薪酬賬載金額，我都按應(yīng)付的貸方填列？一連串的……

你好，這個沒有關(guān)系的，你按照紅沖之后的來抵扣就可以。

好的，謝謝我就怕后面有問題。