老師，我們是子公司，可以把我們和母公司的往來，其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款的貸方正數(shù)嗎？

老師，我們和一家公司的往來，其他應(yīng)收款可以對沖應(yīng)收賬款嗎？

老師好，和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，后來老師回答說可以沖其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在負(fù)債表不平 ，怎么處理呢？

我們的母公司替我們公司向我方的供應(yīng)商付清了一筆應(yīng)付款項(xiàng)，然后母公司和我方已經(jīng)供應(yīng)商簽訂的三方還款協(xié)議中，只規(guī)定了母公司替我們付清這筆款項(xiàng)以后，我們和供應(yīng)商的債務(wù)關(guān)系消失，但其中沒有規(guī)定母公司可以向我們公司追要這筆款項(xiàng)。我是不是可以根據(jù)這份協(xié)議認(rèn)為，母公司沒有確認(rèn)替我們還的這筆錢他們可以向我們收取，我們可以把這筆作為營業(yè)外收入呢？即借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入，可以不用借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款母公司？

老師，母公司和子公司有業(yè)務(wù)往來，也有往來款，母公司A公司，應(yīng)收賬款--B（子公司）：262萬，B公司其他應(yīng)收款-A公司（母公司）：1000萬，這樣可以做一筆抵消分錄嗎，老師？母公司做：借：其他應(yīng)付賬款-B公司262萬 貸：應(yīng)收賬款-B公司 262萬 應(yīng)收賬款和往來款對沖一下？這樣，對嗎？老師